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肇庆市2014年预算执行情况和2015年预算草案的报告

保护视力色: 作者: 来源:肇庆市财政局     撰写时间:2015-02-17 17:37    字体大小: [大] [中] [小]

  

市十二届人大五次 

会 议 文 件 5 

肇庆市2014年预算执行情况和2015年预算草案的报告 

——2015年2月5日在肇庆市第十二届人民代表大会第五次会议上 

肇庆市财政局局长  江军洲 

 

各位代表: 

  受市人民政府委托,现将肇庆市2014年预算执行情况和2015年预算草案提请市十二届人大五次会议审议。 

  一、2014年预算执行情况 

  (一)地方公共财政预算执行情况。 

  1.全市情况。 

  据快报反映,2014年,全市地方公共财政预算收入139.1亿元,为年度预算的100.17%,比上年增收18.35亿元,增长15.2%。全市地方公共财政预算支出(含省追加支出)235.7亿元,为年度预算的133.85%,比上年增长20.65%(详见附件一之表1、表3、表4、表6)。 

  全市地方公共财政预算收入加上税收返还、省一次性及专项补助、调入资金和上年结余等,财政总收入251.26亿元;地方公共财政预算支出加上专项上解等支出,财政总支出246.86亿元。收支相抵后,滚存结余4.4亿元(其中专项结余3.88亿元,净结余0.52亿元)。 

  2.市本级情况。 

  2014年,市本级地方公共财政预算收入32.39亿元(市本级包括市直、肇庆高新区、肇庆新区,下同),为年度预算的100.41%,比上年增收4.31亿元,增长15.34%。市本级地方公共财政预算支出54.9亿元,为年度预算的154.41%,增长40.62%。 

  市本级财政总收入66.26亿元,财政总支出62.33亿元。收支相抵后,滚存结余3.93亿元(其中专项结余3.84亿元,净结余0.09亿元)。 

  (1)市直情况。 

  2014年,市直地方公共财政预算收入23.39亿元,为年度预算的100.42%,比上年增收2.88亿元,增长14.07%(可比口径);地方公共财政预算支出41.39亿元,为年度预算的157.15%,增长37.45% (主要是上级追加的一次性和专项补助款形成的增支,详见附件一之表2、表5)。  

  市直财政总收入52.5亿元,财政总支出48.63亿元。收支相抵后,滚存结余3.87亿元(其中专项结余3.84亿元,净结余0.03亿元)。 

  (2)肇庆高新区情况。 

  2014年,肇庆高新区地方公共财政预算收入8.55亿元,为年度预算的100.03%,比上年增收1.31亿元,增长18.03%;地方公共财政预算支出12.95亿元,为年度预算的147.13%,增长45.07%。 

  (3)肇庆新区情况。 

  2014年,肇庆新区地方公共财政预算收入0.45亿元,为年度预算的108.07%;地方公共财政预算支出0.56亿元,为年度预算的135.05%。 

  (二)市本级政府性基金预算执行情况。 

  由于土地出让收入大幅短收,市政府按法定程序报请市人大常委会对2014年政府性基金预算进行了调整,分别调减土地出让收入及其安排的支出7.49亿元。据快报反映,2014年市本级政府性基金预算收入37.03亿元,为调整后预算的104.98%;政府性基金预算支出39.89亿元,为调整后预算的98.69%。市本级政府性基金预算收入加上上级补助、上年结余,收入总计44.36亿元;政府性基金预算支出加上补助下级支出、调出资金,支出总计41.29亿元。收支相抵后,滚存结余3.07亿元(均属专项结余)(详见附件二之表1、表2)。 

  1.市直情况。 

  2014年,市直政府性基金预算收入17.04亿元,为调整后预算114.37%;政府性基金预算支出19.52亿元,为调整后预算100.2%。市直政府性基金预算收入加上上级补助、上解收入和上年结余,收入总计23.58亿元;政府性基金预算支出加上补助下级支出、调出资金,支出总计21.13亿元。收支相抵后,滚存结余2.45亿元(均属专项结余)。 

  2.肇庆高新区情况。 

  2014年,肇庆高新区政府性基金预算收入12.72亿元,为年度预算的125.26%,比上年增收3.28亿元,增长34.78%;政府性基金预算支出13.07亿元,为年度预算的121.62%,增长46.49%。肇庆高新区政府性基金预算收入加上上级补助、上年结余,收入总计13.51亿元;政府性基金预算支出加上上解支出,支出总计13.07亿元。收支相抵后,滚存结余0.44亿元(均属专项结余)。 

  3.肇庆新区情况。 

  2014年,肇庆新区政府性基金预算收入7.27亿元,为年度预算的71.15%;政府性基金预算支出7.3亿元,为年度预算的71.63%。肇庆新区政府性基金预算收入加上上级补助、上年结余,收入总计7.47亿元;政府性基金预算支出加上上解支出,支出总计7.3亿元。收支相抵后,滚存结余0.17亿元(均属专项结余)。 

  (三)市直国有资本经营预算执行情况。 

  据快报反映,2014年市直国有资本经营预算收入5.11亿元,为年度预算的268.84%。其中:市属国有企业经营预算收入0.44亿元,河砂经营预算收益0.61亿元,二广高速股权转让收入4.06亿元2014年市直国有资本经营预算支出3.13亿元,主要用于教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、城乡社区、交通运输、农林水等方面的民生支出(详见附件三)。 

  (四)社会保险基金预算执行情况。 

  据快报反映,2014年全市社会保险基金预算收入62.38亿元(含省补助调剂金收入),为年度预算的 109.35 %,比上年增加9.5亿元,增长17.97%;全市社会保险基金预算支出52.84亿元(含上缴省调剂金支出),为年度预算的100.12%,增长14.3%。收支相抵后当年结余9.54亿元,滚存结余60.09亿元(详见附件四) 

  (五)预算执行特点及成效。 

  2014年,面对经济增长放缓、房地产低迷、政策性减收扩大以及历年高增长拉高基数等多重挑战,市政府及财政部门深入贯彻市委决策部署,认真落实人大审议意见,采取积极有力措施,充分履行财政职能,在困难中拼搏,在拼搏中完成目标任务,为全市经济社会发展作出了积极贡献。主要体现在以下方面: 

  一是收入排位稳中有进。市地方公共财政预算收入高开稳走,增幅上半年一直保持在20%以上,下半年稳定在15%以上区间运行。全年地方公共财政预算收入增幅分别高于全省平均水平、珠三角九市平均水平以及粤东西北地区平均水平,在全省21个地级以上市中排第8位,比上年上升4位。全市

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